當前位置:
首頁
> 政務公開 > 財政信息 > 財政預決算
  • 索 引 號:NF0042/2019-01435

    發文機關: 萊溪鄉

  • 文   號:

    成文日期: 2019-10-25

萊溪鄉部門2018年度部門決算

發布日期:2019-10-25 11:55 瀏覽次數:

萊溪鄉部門2018年度部門決算

 

   

 

第一部分  萊溪鄉部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  萊溪鄉2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  萊溪鄉2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  萊溪鄉部門概況

 

一、部門主要職能

1.貫徹執行黨和政府的路線方針政策,特別是貫徹執行黨在農村的基本政策。重點是農村土地承包、計劃生育、耕地保護、環境保護等基本國策,全國貫徹落實黨的各項扶農惠農政策,切實維護好廣大農民的合法權益。

2.科學分析本鄉的資源狀況,制定并組織實施鄉村整體規劃和經濟發展規劃,推動農業產業結構調整,提高經濟發展的質量和水平。

3.加強農村基礎設施建設和新型農村服務體系建設。

4.推進依法行政,嚴格依法履行職責,維護社會穩定,提高社會管理水平。

5.指導村民自治,推動農村社區建設,促進社會組織健康發展,增強社會自治功能。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 4個,包括:萊溪鄉人民政府,萊溪小學,萊溪中學,萊溪衛生院。

本部門2018年年末編制人數 225人,其中行政編制 32人,事業編制 193 人;年末實有人數 198 人,其中在職人員 195人,退休人員 3人;年末學生人數 996人。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附表)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計20666.44萬元,其中年初結轉和結余302.15萬元,較2017年增加 17124.01 萬元,增長483.396 %;本年收入合計20364.2925萬元,較2017年增加 17111.4993 萬元,增長 526.05%,主要原因是:增加了其他收入。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入6702.18 萬元,占32.91%;事業收入 152.57萬元,占0.75%;經營收入 0萬元,占 0 %;其他收入13509.54萬元,占66.34%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計 20666.44萬元,其中本年支出合計18657.92萬元,較2017年增加17124.01萬元,增長483.396%,主要原因是:增加基本建設類項目和農村基礎設施建設;年末結轉和結余2008.52萬元,較2017年增加1706.672萬元,增長564.75%,主要原因是:項目資金尾款結余。

本年支出的具體構成為:基本支出4240.180702萬元,占  22.73%;項目支出14417.736358萬元,占77.27%;

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為5695.194507萬元,決算數為5695.194507萬元,完成年初預算的 100%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為292.909149萬元,決算數為292.909149萬元,完成年初預算的100%。

(二)教育支出年初預算數為 1777.46萬元,決算數為1777.46萬元,完成年初預算的100%。

(三)文化體育與傳媒支出年初預算數為1.92萬元,決算數為 1.92萬元,完成年初預算的 100%。

(四)社會保障和就業支出年初預算數為51.746208萬元,決算數為51.746208萬元,完成年初預算的100%。

(五)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為235.88萬元,決算數為235.88萬元,完成年初預算的100 %。

(六)節能環保支出年初預算數為 8.18萬元,決算數為  8.18萬元,完成年初預算的100%。

(七)城鄉社區支出年初預算數為0.2萬元,決算數為 0.2 萬元,完成年初預算的100%。

(八)農林水支出年初預算數為 388.904065萬元,決算數為388.904065萬元,完成年初預算的 100 %。

(九)交通運輸支出年初預算數為 0.21萬元,決算數為0.21萬元,完成年初預算的 100 %。

(十)資源勘探信息等支出年初預算數為686.31萬元,決算數為686.31萬元,完成年初預算的100%。

(十一)住房保障支出年初預算數為197.21 萬元,決算數為197.21 萬元,完成年初預算的 100 %。

(十二)其他支出年初預算數為 38.6245萬元,決算數為38.6245萬元,完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.055322萬元,其中:

(一)工資福利支出1834.451932萬元,較2017年增加138.7萬元,增長8.18%,主要原因是:增加了住房公積金。

(二)商品和服務支出 1156.610202萬元,較2017年增加931.96萬元,增長414.85%,主要原因是:增加購買專用材料和燃料。

(三)對個人和家庭補助支出396.993188萬元,較2017年減少164.8184萬元,下降29.34%,主要原因是:減少了住房公積金。

(四)資本性支出290萬元,較2017年增加187.5916萬元,增加183.18%,主要原因是:信息網絡及軟件購置更新。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 39.8829 萬元,決算數為31.0641萬元,完成預算的 77.89 %,決算數較2017年增加2.9901萬元,增長10.65%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為   萬元,決算數為  萬元,完成預算的 %,決算數較2017年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……

(二)公務接待費支出年初預算數為 23.2027萬元,決算數為18.8839萬元,完成預算的81.3866%,決算數較2017年增加1.441萬元,增長8.26 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是:壓縮開支。

(三)公務用車購置及運行維護費支出16.6802萬元,其中公務用車購置年初預算數為   萬元,決算數為  萬元,完成預算的  %,決算數較2017年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %。;公務用車運行維護費支出年初預算數為16.6802萬元,決算數為12.1802萬元,完成預算的 73.02%,決算數較2017年增加1.5491萬元,增長14.57 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是:壓縮開支。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出   萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加(減少)  萬元,增長(降低)  %,主要原因是:……

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額4.6275萬元,其中:政府采購貨物支出4.6275萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額  萬元,占政府采購支出總額的  %,其中:授予小微企業合同金額  萬元,占政府采購支出總額的  %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門共有車輛5 輛,其中,副部(省)級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 2 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 1 輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目  個,二級項目  個,共涉及資金  萬元,占一般公共預算項目支出總額的  %。組織對2018年度XXXXXX  個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金  萬元,占政府性基金預算項目支出總額的  %。

    共組織對XXX”、“XXX”等  個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出  萬元,政府性基金預算支出  萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。

    組織對XXX”、“XXX”等  個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出  萬元,政府性基金預算支出  萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等部門(單位)整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對整體支出績效評價情況進行簡單說明)。

(二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。

我部門今年在市級部門決算中反映XXXXXX項目績效自評結果。

XXX項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,XXX 項目績效自評得分為  分。項目全年預算數為  萬元,執行數為   

  萬元,完成預算的  %。主要產出和效果:一是……;二是……。發現的問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……。

    XXX項目績效自評綜述:……。

在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

 

第四部分  名詞解釋

 

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。


Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 11选5山东